半年报快读|佳兆业集团：规模增速跑赢行业 成功复制旧改模式至上海

本文摘要：8月27日，佳兆业集团有限公司有限公司（1638.HK，以下全称“佳兆业”）公布了2019年中期业绩报告。不同于许多房企上半年规模增长速度经常出现上升，今年上半年，佳兆业的销售增长速度同比之后提高。此外，这位“原有改为之王”还顺利竞得了上海市目前为止占地面积仅次于的“城中村”改建项目，更进一步增大了其在长三角的耕耘力，和在全国范围内的“原有改为”影响力。

8月27日，佳兆业集团有限公司有限公司（1638.HK，以下全称“佳兆业”）公布了2019年中期业绩报告。不同于许多房企上半年规模增长速度经常出现上升，今年上半年，佳兆业的销售增长速度同比之后提高。此外，这位“原有改为之王”还顺利竞得了上海市目前为止占地面积仅次于的“城中村”改建项目，更进一步增大了其在长三角的耕耘力，和在全国范围内的“原有改为”影响力。

业绩增幅跑完输掉同期跑完输掉同行今年前6月佳兆业构建合约销售346.9亿元（文中合约销售指合约销售权益金额），同比快速增长37.0%；构建合约销售面积大约为196.1万平方米，同比快速增长38.5%。有一点尤其明确提出的是，佳兆业今年上半年合约销售和合约销售面积的同比增长速度，皆比去年同期的同比增长速度有显眼提升，为行业少见。

其中，合约销售增长速度提升了24.3个百分点，合约销售面积增长速度提升了36.6个百分点。从明确地区来看，今年上半年里，珠三角为佳兆业业绩贡献最多区域，构建销售金额201.2亿元，同比快速增长了43.3%，占有集团上半年销售金额总数的58.0%。

而中部和环渤海地区，则为集团业绩增幅仅次于的两个地区。其中，中部区域的合约销售金额同比快速增长了123.8%，超过48.6亿元；而环渤海区域堪称大幅提高167.6%，构建了52.0亿元合约销售金额。而从城市能级来看，一线城市销售占到了集团上半年整体合约销售逾40%。

据中期业绩会上佳兆业副总裁吴建透漏，今年1-7月，佳兆业早已构建了400.4亿元的合约销售，已完成了全年销售目标的50%。下半年里，佳兆业还将有1200亿元的可售货值发售，佳兆业只必须将近50%的去化率就可以已完成875亿元的规模目标。主营业务务实创收多元业务尚之信减免2019上半年，佳兆业营业收入同比快速增长33.8%至201.1亿元。

其中，来自物业销售的收益由去年同期的139.8亿元减少至185.0亿元，增幅为32.3%；来自租金收益的收益由去年同期的1.3亿元，减至1.9亿元，增幅54.0%；来自物业管理服务的收益为3.8亿元，同比快速增长85.8%，为营收增幅仅次于业务板块；来自戏院、百货店及文化中心业务的收益同比快速增长30.2%至1.4亿元；来自水路客货运业务的收益同比快速增长8.5%至3.9亿元，以及来自酒店及餐饮业务的收益1亿元。主营业务与多元业务，皆构建了务实提高的创收成绩。多个原有改为项目顺利转化成夹住集团利润快速增长营收快速增长的同时，佳兆业合理掌控成本，增加行政支出，优化外汇开支，加之多个低利润型项目的发售，集团期内进账了毛利的有效地快速增长——期内，佳兆业获得毛利67.1亿元，同比快速增长42%；毛利率33.4%，比去年同期快速增长了1.9个百分点。

期内的净利润超过27.8亿元，同比快速增长24%；本公司持有人不应占到溢利28.4亿元，同比大上涨67%；本公司持有人不应占到核心净利润同比快速增长55%超过27.5亿元。而低利润型项目，主要为由旧改为转化成而来的项目，还包括深圳盐田佳兆业城市广场、深圳佳兆业未来城、深圳平湖佳兆业广场。其中盐田城市广场作为深圳盐田区仅次于的旧改为项目，归属于集团的粮仓型项目，而深圳佳兆业未来城坐落大运中心及大学城，频夺销冠，深圳平湖佳兆业广场销售的住宅及公寓产品也展现出出色。

拓展上海原有改为市场土地投资公里/小时早已耕耘原有改为领域20年的佳兆业，近年里大大在增大原有改为项目的获得与转化成。期内，佳兆业坐落于深圳福田区的一旧改为项目顺利转化成为土地储傋，为佳兆业在深圳的销售获取持续供应。此外，7月3日时候，佳兆业顺利勇夺上海市嘉定区徐行镇“城中村”改建住宅地块，取得了集团在上海落地的首个原有改为项目。

中报表明，该项目坐落于上海市嘉定区东北部，占地面积大约12.7万平方米，计容建筑面积大约21.35万平方米，是嘉定区首个民营企业参予并顺利已完成征地人民银行的“城中村”改建项目，也是上海市目前为止占地面积仅次于的“城中村”改建项目。这个项目的获得，拓展了佳兆业在长三角的土地扩展模式，对其在长三角区域的耕耘获取了有力承托。

再加其他投资渠道，今年上半年，佳兆业共计通过原有改为供应、招拍挂、缴收购等多元化渠道，取得15个优质项目，其中大湾区追加土地储备占到整体追加土地储备的60%，长三角及华中分别占到19%及13%。追加土储权益建筑面积245.5万平方米，土地并购的总权益代价大约为162.1亿元，权益土地成本大约为6600元/平米。土地投资额开支比去年同期高达两倍之多，土地投资经常出现显著公里/小时。

累计到2019年6月30日，佳兆业集团总计享有土地储备大约2580万平米，其中大湾区土地储备大约1410万平方米，占到集团整体土地储备的54.6%。而大湾区城市中，深圳及广州作为佳兆业多年来耕耘的重点市场，土地储备占到比达大湾区市场的35%。

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